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湖州市吴兴区月河街道单位（汇总）2015年度部门决算（补充） 一、补充公开说明 为更全面反映各预算单位年度收支等预算执行情况，现对支出按资金性质分类情况、机关运行经费支出情况、国有资产占有使用情况及部门预算绩效情况等信息作补充公开，补充内容为部门决算公开内容的组成部分。 二、湖州市吴兴区月河街道办事处单位（汇总）2015年度部门决算补充内容
（一）支出决算情况 湖州市吴兴区月河街道（汇总）2015年度支出决算 959.79 万元。按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出835.63万元，政府性基金预算支出11.34万元，其他各类支出112.82万元。
（二）机关运行经费支出情况 2015年度月河街道办事处本级1家的机关运行经费一般公共预算支出38.27万元，比上年度增加14.41万元，增长60.39 %，主要原因是2015年度增加了职工疗休养支出等。 （三）国有资产占有使用情况 截至2015年12月31日，月河街道本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1 辆。 （四）部门预算绩效情况 根据区财政局2015年度对区级部门开展绩效目标管理的范围要求，2015年度部门预算中一般公共预算安排的新增项目或非基本支出性质20万元以上的支出项目实行绩效目标管理。本单位无涉及，故未实行绩效目标管理。 三、名词解释 1.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
一、湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处（汇总）概况 （一）主要职能 1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策； 2、科学制订和组织实施街道办事处经济和社会发展规划； 3、为辖区居民创造安定、舒适的社会环境和生活环境； 4、组织实施社区居民委员会组织法，指导社区居委会换届选举工作，了解和反映居民的意见和要求； 5、指导社区居民委制订经济和社会各项事业发展计划，督查各项经济和社会发展指标的落实； 6、维护辖区正常经济秩序和社会秩序，为社区各类经济组织和居民提供各种服务，严厉打击各种犯罪活动； 7、管理民政、治安、司法行政、计划生育等工作，搞好依法行政； 8、大力发展教育、科学、文化、体育、卫生等各项事业。 9、制订完善居规民约，健全社会治安防范组织，加强社会主义精神文明建设。 10.办理区人民政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位月河街道企业服务中心和月河街道社区服务决算。 二、湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处（汇总）2015年度部门决算安排情况说明 （一）收入决算总体安排情况 湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处（汇总）2015年度收入决算1,008.83 万元，其中：财政拨款845.62万元，占83.82%；事业收入5.62万元，占0.56%；其他收入105.84万元，占10.5%；上年结转收入50.54万元，占5%；用事业基金弥补亏损1.21万元，占0.12%。 （二）支出决算总体安排情况 湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处（汇总）2015年度支出决算959.79 万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出426.34 万元、科学技术支出7 万元、社会保障和就业支出192.23 万元、医疗卫生与计划生育支出44.15 万元、节能环保支出54.4 万元、城乡社区支出195.98 万元、农林水支出6.44 万元、资源勘探信息等支出19.9 万元、其他支出13.34 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出629.96 万元，日常公用支出86.15 万元，项目支出243.68 万元。 （三）财政拨款支出情况 2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）287.24万元。主要用于街道本级的基本支出。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）8万元，主要用于街道本级的平安吴兴和社会治安综合治理支出。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）2万元，主要用于街道本级的人大政协工作支出。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）91.57万元，主要用于街道本级的税收征缴支出。 5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.38万元，主要用于街道本级的两新组织党建工作支出。 6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）7万元，主要用于街道本级的科普工作事务支出。 7、社会保障（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政离退休（项）192.23万元，主要用于离退休干部工资支出。 8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务9.5万元，主要用于街道本级的医疗保险费用支出。 9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务6万元，主要用于所属事业单位的医疗保险费用支出。 10、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）28.65万元，主要用于计划生育办案工作支出。 11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）189.15万元，主要用于所属事业单位的基本支出179.15万元、街道本级的中心城区城市网格化管理支出10万元。 12、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出9.9万元，主要用于街道本级的公共安全监督管理中心支出和安全信息员支出。 13、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11.34万元，主要用于计划生育行政执法工作支出。 14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2万元。主要用于征兵方面支出。 （四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1、因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算4.69 万元，2014年没有安排因公出国（境）费用。主要用于机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加原因是区政府统一下文安排我街道主要负责人出国考察。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 2、公务接待费：2015年度安排公务接待费决算3.88万元，比上年决算数下降68.22%。主要用于上级及兄弟单位来本单位重大事项调研等接待支出。减少的主要原因是减少了公务招待。 其中，本单位国内公务接待16批次，125人次，共 3.88万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。 3、公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算0.83万元，2014年没有发生公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.83万元，主要用于单位的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加原因是2014年在预算内拨款没有发生公务用车运行维护费。 （五）2015年度政府采购总体情况 2015年湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处（汇总）共执行采购预算5.3万元，其中：货物类5.3万元；实际采购金额共5.3万元，其中：货物类5.3万元。 三、名词解释 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。 13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。 14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映用于街道本级的税收征缴方面的支出。 15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映用于社区两新组织建设方面的支出。 16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 17、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要反映计划生育办案工作方面的支出。 22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 23、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。 24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 01表.xls 02表.xls 03表.xls 04表.xls 05表.xls 06表.xls
一、湖州市吴兴区月河街道办事处概况 （一）主要职能 1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策； 2、科学制订和组织实施街道办事处经济和社会发展规划；
3、为辖区居民创造安定、舒适的社会环境和生活环境；
4、组织实施社区居民委员会组织法，指导社区居委会换届选举工作，了解和反映居民的意见和要求；
5、指导社区居民委制订经济和社会各项事业发展计划，督查各项经济和社会发展指标的落实；
6、维护辖区正常经济秩序和社会秩序，为社区各类经济组织和居民提供各种服务，严厉打击各种犯罪活动；
7、管理民政、治安、司法行政、计划生育等工作，搞好依法行政；
8、大力发展教育、科学、文化、体育、卫生等各项事业。
9、制订完善居规民约，健全社会治安防范组织，加强社会主义精神文明建设。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，月河街道部门预算包括本级预算及办事处下属事业单位预算。具体单位包括月河街道办事处、月河街道社区服务中心、月河街道企业服务中心。其中月河街道企业服务中心包括企业服务中心、安监中心和人力资源中心。 二、月河街道办事处2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况 2016年部门收入预算安排626.85万元，其中：财政拨款收入568万元，其他收入58.85万元。 （二）支出预算总体安排情况
2016年部门支出预算安排626.85万元， 1、按支出功能分类：包括一般公共服务支出319.99万元、科学技术支出7万元、社会保障和就业支出90.43万元、医疗卫生与计划生育支出支出38.19万元、城乡社区事务支出169.24万元、其他支出2万元（按类级科目）。 2、按支出用途分类：包括人员支出494.33万元，日常公用支出 103.52万元，项目支出29万元。 （三）财政拨款支出情况 2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）257.84万元，主要用于街道本级的基本支出 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）8万元，主要用于街道本级的平安吴兴和社会治安综合治理支出。 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10万元，主要用于老小区消防安全检查和维护 4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）2万元，主要用于街道本级的征兵工作支出。 5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）7万元，主要用于街道本级的科普工作事务支出。 6. 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)70.99万元，主要用于本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险方面的支出。 7社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休（项）19.44万元，主要用于离休干部工资支出。 8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.17万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.02万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 10. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）152.54万元，主要用于下属事业单位的基本支出。 11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2万元，主要用于街道本级的征兵工作支出。 （四）2016年“三公”经费预算情况 2016年三公经费公开口径为全部政府性资金安排的预算数。 1、因公出国（境）经费和公务用车购置预算安排上收一级，分别由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。 2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算14万元。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(援藏、援疆)来吴考察、培训等接待支出。 3、公务用车运行费：2016年安排公务用车运行费预算4万元。均为公务用车运行维护费，主要用于保障本级及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 月河街道办事处 01 部门收支预算总表.xls 02 部门收入预算总表.xls 04 部门支出预算总表1-2.xls 6、2016年“三公”经费综合预算表.xlsx 07 经济分类支出预算汇总表.xls 部门公共财政拨款支出预算总表.xls 2016年2月25日
为了巩固城市文明创建成果，改善群众生活环境，提高居民生活质量，近日，月河街道开展专项整治活动在临河路一带对违章设置在室外的推拉帐篷等进行依法拆除，美化亮化城区，还市民整洁有序的城市环境。 马军巷临河路位于市中心区域，小市河南岸，临河路上的具有明清风格的店铺，以“茶”为主,有茶庄、茶馆、茶楼、茶吧、茶室、茶人之家等等，有好几十家。还有一些是保健品、书店、休闲用品、旅店等，展现着老湖州的风土人情。近年来，陆续有一些沿路店面的经营户在这一路段私自搭起帐篷，出店经营，见缝插针，占道经营，甚至损毁绿化。刚开始还是流动的，后来竟用铁钉将支撑帐篷的铁管钉到路面上。乱拉铁丝，私接电线，乱扔乱弃垃圾，还将广告灯箱拉到路面上，阻碍了群众的出行，影响市容市貌。针对“帐篷茶室”占路为市的乱象，街道社区做了大量工作，曾组织多次整治，但该现象仍多次回潮无法得到根治。 今年以来，街道不断创新工作机制，采取有效措施合力治理市容顽症、难点，解决一批影响市容的“老大难”问题，确保了辖区环境秩序良好。近期，月河街道组织专项整治力量，集中清理马军巷临河路范围内的推拉帐篷。采取一劝二导三拆的办法，坚持文明执法在前，严格执法跟进，最终得到经营户的支持、配合。从9月中旬开始全面宣传教育活动，对经营业主进行劝说教育，要求各商户对门前的私搭乱建进行自行清理，派发通知单还有责令整改通知书。组织党员、“五老”、“楼栋长”、志愿者深入沿路店面宣讲城市管理规定。9月下旬，月河街道对马军巷临河路占道经营和违法搭建，由街道主要领导带队，组织了集中整治，街道、执法大队、派出所、社区干部、施工人员，共计48人参加。将这些违章搭建的帐篷予以拆除，现场的大部分商户非常配合，有一些商户提前对帐蓬进行了拆除，共拆除帐蓬37处，清理垃圾堆放16处，清运2车次，令临河路恢复了整洁有序的面貌。 同时，执法大队还将把这一路段作为重点监控路段，建立长效机制，加强巡查整治，一发现违建帐篷、就立马清理，全面巩固清理工作成果，确保“帐篷茶室”不再回潮。
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