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湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）2016年度部门决算 一、湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）概况 （一）主要职能 1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9.配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。 10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）部门决算包括：本级决算、企业服务与财务结算中心和社区服务中心（综合文化站）。 二、湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）2016年部门决算公开表 详见附表。 三、湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）2016年度部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）2016年度收入决算978.54万元，其中：本年收入977.13万元，占总收入99.86%，包括财政拨款收入874.55万元（其中，一般公共预算874.55万元，政府性基金预算0万元），占总收入89.5%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入102.58万元，占总收入10.5%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额1.12万元，占总收入0.11 %。上年结转收入0.29万元，占总收入0.03 %。 （二）支出决算总体情况 湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）2016年度支出决算978.51万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出384.71 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出7 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出126.9万元、医疗卫生与计划生育支出45.18 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出389.12万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出12.6 万元、商业服务业等支出11 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出2 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出657.55 万元，日常公用支出138.9 万元，项目支出182.06 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出874.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出103.96万元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）2016年年初预算为545.27万元，2016年一般公共预算当年拨款874.55万元,完成年初预算的160.39 %。，主要是因为预算追加，其中项目经费增加146.53万元，人员经费增加182.75万元。 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出332.9万元，占38.07%；科学技术（类）支出7万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出126.9万元，占14.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.18万元，占4.25%；城乡社区（类）支出359.97万元，占41.16%；资源勘探信息等（类）支出7.6万元，占0.87%；商业服务业的等（类）支出1万元，占0.11%；其他（类）支出2万元，占0.23%。 一般公共预算拨款具体使用情况 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）。2016年年初预算为211.77万元，2016年决算为270.96万元，完成年初预算的127.95%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（政府）（项）。2016年年初预算为8万元，2016年决算为为8万元，完成年初预算的100%。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（政府）（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为为2万元，完成年初预算的100%。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）。2016年年初预算为1.53万元，2016年决算为41.53万元，完成年初预算的2714.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。 6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。 7. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2016年年初预算为7万元，2016年决算为为7万元，完成年初预算的100%。 8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为18.83万元，2016年决算为57.09万元，完成年初预算的303.19%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为64.96万元，2016年决算为42.88万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出30.63万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.25万元），完成年初预算的66.01 %，决算数大于预算数的主要原因是预算减少。 10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2016年年初预算为 0 万元，2016年决算为26.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为10.04万元，2016年决算为10.04万元，完成年初预算的100%。 12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为 17.83万元，2016年决算为16.98万元，完成年初预算的 95.23 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。 13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。2016年年初预算为 0万元，2016年决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 14. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。2016年年初预算为 0万元，2016年决算为6.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 15. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2016年年初预算为201.31万元，2016年决算为309.97万元，完成年初预算的 153.98 %，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 16. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算为 0 万元，2016年决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 17. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）。2016年年初预算为 0 万元，2016年决算为 7.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 18. 资源勘探信息等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2016年年初预算为 0 万元，2016年决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。 19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为 2 万元，2016年决算为 2 万元，完成年初预算的 100 %。 2.一般公共预算基本支出情况说明 湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）2016年一般公共预算基本支出707.49万元，其中： 人员经费645.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费61.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （四）政府性基金当年拨款情况说明 本单位2016年无政府基金拨款。 （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。 2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.44万元，比上年决算数下降25.77%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是节约开支。 其中，本单位国内公务接待20批次，229人次，共 1.44万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.25万元，比上年决算数下降16.7 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.23万元，主要用于街道维稳、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是今年车辆燃料费减少0.27万元。 （六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行龙泉街道办事处本级1家行政单位以及所属龙泉街道企业服务与财务结算中心、社区服务中心（社区文化站）等2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出34.78万元，比上年度增加3.1万元，增长9.79%，主要原因是水电费增加3.1万元。 2.政府采购支出情况 2016年度龙泉街道本级及所属各单位政府采购支出总额 0.79万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %。 3.国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，龙泉街道本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 4.部门预算绩效情况 本单位2016年度无实行绩效目标管理的项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指反映行政单位的基本支出。
13．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（政府）（项） ：指各级政府用于法制建设方面的支出。 14．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（政府）（项）：指反映用于政府参事事务方面的支出。 15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）：指行政运行、法制建设等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 16. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资方面的支出。 18. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。 19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休费用。 20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。 21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。 24. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。 25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 26.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）：指除食品和药品安全检查、监督等方面的支出。 27. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 28. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生事务（款）其他城乡社区环境卫生事务（项）：指其他用于城乡社区环境卫生整治方面的支出。 29.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：指其他用于安全生产监督管理方面的支出。 30.资源勘探信息等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业管理方面的支出。 31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。 湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处（汇总）.xls
单位全称：吴兴区龙泉街道办事处
单位地址：湖州市吴兴区白鱼潭路126号
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